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這道題目應收賬款在個別角度跟合并角度的賬面價值跟計稅基礎各是多少？
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你好，21年末應收賬款賬面凈值0，計稅基礎是800
2024 06/23 15:53
小林老師 
2024 06/23 15:54
你好，21年末應收賬款賬面價值0，計稅基礎是800
小林老師
2024 06/23 15:54
你好，21年末應收賬款賬面價值0，計稅基礎是1610
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為什么合并報表角度的賬面價值是150萬元
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007 針對同一控制下企業(yè)合并、應稅合并形成的暫時性差異，這樣理解正確嗎？在應稅合并下，由被合并方繳納所得稅，計稅基礎為公允價值，賬面價值則為被合并方合并時，賬面所體現的價值，兩者形成的差異為暫時性差異，應當確認遞延所得稅資產或負債，這是站在個別報表的角度來考量的。在合并報表角度中，同一控制下的企業(yè)合并。合并成本為，被投資方相對于最終控制方合并報表的賬面價值乘以相應的比例，再加上商譽，此時合并報表的賬面價值即為公允價值，不存在暫時性差異
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免稅合并的計稅基礎是0還是賬面價值？
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您好老師這個題目，在合并報表不應該體現保留實際的賬面價值嗎，計稅基礎是公允價
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免稅合并
合并企業(yè)：接受被合并企業(yè)的資產，計稅基礎為原賬面價值
被合并企業(yè)：不繳納所得稅
上面這段話說免稅合并，計稅基礎為愿賬面價值，圖片中又說，繼承其原有計稅基礎，到底哪個是對的
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現在已經超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 17小時前
- B方案，計算現金流時，折舊和攤銷不應該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應該乘（1-25％）算流入的現金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現金流？ 昨天
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