問題已解決
老師,歷年公司掛賬預付賬款余額在借方,這筆款支付出去了但是對方?jīng)]有開發(fā)票,這個 怎么做調(diào)整呢?



關(guān)鍵是收到對方的貨沒呢?
2024 06/20 16:36

84785000 

2024 06/20 16:37
收到了,但是沒叫客戶開發(fā)票

84785000 

2024 06/20 16:38
我們是做技術(shù)服務行業(yè)的

家權(quán)老師 

2024 06/20 16:39
收到貨就可以正常暫估進貨成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的呀,意思當年什么都沒做?

84785000 

2024 06/20 16:41
是的老師

84785000 

2024 06/20 16:42
一直在掛賬中,沒有處理的

家權(quán)老師 

2024 06/20 16:46
借:利潤分配-未分配利潤 憑對方的送貨單補做,不用更正申報
貸:預付賬款

84785000 

2024 06/20 16:50
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 06/20 16:52
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
