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老師您好！請問去年加開了一張代理費的發(fā)票（6%，無商品成本），一直未回款，現(xiàn)在對方要求紅沖，說是弄錯了多開的，請問我如何做分錄？因現(xiàn)在已過匯算清繳期，請問需不需要調(diào)整“利潤分配-未分配利潤”科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
你們是什么會計準則
2024 06/20 14:18
84784948 
2024 06/20 14:21
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2024 06/20 14:25
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應收賬款
貸銷項負數(shù)
然后再沖減成本的分錄
之前成本咋做的
84784948
2024 06/20 14:27
開的代理費，沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本
樸老師
2024 06/20 14:28
勞務成本啥的也么有嗎
84784948
2024 06/20 14:29
去年做的分錄是：借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
樸老師
2024 06/20 14:33
借利潤分配未分配利潤
貸應收賬款
貸銷項負數(shù)
84784948
2024 06/20 14:35
只有工資，無法單獨列支出這部分的勞務成本
樸老師
2024 06/20 14:37
同學你好
之前沒做現(xiàn)在就不用沖
84784948
2024 06/20 14:41
貸銷項負數(shù)是指什么？原分錄的哪一項？
樸老師
2024 06/20 14:44
就是貸銷項呀
你之前分錄里的
84784948
2024 06/20 14:46
主營業(yè)務收入？
樸老師
2024 06/20 14:51
你之前開發(fā)票咋做的分錄？
84784948
2024 06/20 14:52
應該是銷項稅額
樸老師
2024 06/20 14:56
一般都是說銷項
生活中都是說銷項
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