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問題已解決

老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷，紙張費(fèi)裝訂費(fèi)，印刷費(fèi)都是我們支付，圖書入庫房了，但是對方還沒給開發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理呢？分錄怎么做。等賬期到了對方才開發(fā)票過來給他們付款，這時(shí)候又該怎么做分錄呢

84785003| 提問時(shí)間：2024 06/20 13:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們不是支付嗎？咋你們還開票?。?/div>
2024 06/20 13:26
84785003
2024 06/20 13:29
對方給我們開發(fā)票我們支付對方錢
小鎖老師
2024 06/20 13:29
那你們的話，這種都可以作為管理費(fèi)用的教育經(jīng)費(fèi)或者辦公費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，然后這個(gè)時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)
小鎖老師
2024 06/20 13:30
等到開票了，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸管理費(fèi)用 借 應(yīng)付賬款 貸? ?銀行存款
84785003
2024 06/20 13:32
老師這是圖書印刷，為什么要做辦公費(fèi)呢，印書要用到這些東西，書印制完了我肯定是借:庫存商品-圖書，貸應(yīng)付賬款
小鎖老師
2024 06/20 13:32
你們是專門賣這個(gè)的嗎？如果是的話可以做庫存商品
84785003
2024 06/20 13:42
對啊 就是賣書 又不賣紙
小鎖老師
2024 06/20 13:42
那你們就做庫存商品，分錄不變，管理費(fèi)用代替庫存商品
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