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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們單位新蓋的樓房早已投入使用，但是一直沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，我從去年12l1月份開始計(jì)提折舊，現(xiàn)在暫時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，這個(gè)賬務(wù)該如何處理
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借固定資產(chǎn)貸，在建工程之前的折舊可以補(bǔ)上的。
2024 06/17 16:26
84784991 
2024 06/17 16:27
以前的折舊需要調(diào)整嗎？
郭老師 
2024 06/17 16:28
可以調(diào)整，可以補(bǔ)的。
84784991
2024 06/17 16:29
具體該怎么操作，您能詳細(xì)告我一下嗎？
郭老師
2024 06/17 16:30
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸累計(jì)折舊。
這是之前的
今年的借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊
84784991
2024 06/17 16:34
現(xiàn)在是我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)間晚，計(jì)提時(shí)間早了
郭老師
2024 06/17 16:34
固定資產(chǎn)的次月開始折舊，你之前做的晚了，少做了，現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784991
2024 06/17 16:34
是我計(jì)提的早了
郭老師
2024 06/17 16:35
幾月份投入使用的？
84784991
2024 06/17 16:36
22年底就投入使用了
郭老師
2024 06/17 16:36
你好，你能說(shuō)具體的月份吧？12月也是年底
他的折舊就是從今年一月開始。
84784991
2024 06/17 16:39
22年12月份開始投入使用
郭老師
2024 06/17 16:40
你好，2023年1月份開始折舊
84784991
2024 06/17 16:40
但是在23年一月份沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
郭老師
2024 06/17 16:43
你好，所以之前的折舊可以補(bǔ)上，你也可以不用補(bǔ)，不用在這糾結(jié)，你自己選擇就行。
84784991
2024 06/17 16:44
意思23年11月份開始計(jì)提的也不用管，上個(gè)月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)，就按照暫時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的金額按20年計(jì)提對(duì)嗎？
郭老師
2024 06/17 16:45
你好對(duì)的，是這么做的
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