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嗯，老師，我想問一下，就是報廢固定資產(chǎn)清理的時候，貸方是固定資產(chǎn)清理和應交稅費，應交增值稅銷項稅報稅的時候，固定資產(chǎn)清理的金額要計入無票收入里面嗎？稅率為13%的那一欄
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您好，如果我們沒有開票就是計入無票收入 第5和6列稅率為13%的那一欄
2024 06/15 14:23
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請問一下，公司空調(diào)報廢賣出，收到錢，貸固定資產(chǎn)清理，應交稅費一銷(13%)這筆固定資產(chǎn)清理填增值稅申報表是填到13%貨物加工這一欄？
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固定資產(chǎn)清理的會計分錄
借固定資產(chǎn)清理。 借 累計折舊。 貸固定資產(chǎn)。 殘值 收到 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費。有殘值的情況下 如何結轉 固定資產(chǎn)清理
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分錄為：
一、借：固定資產(chǎn)清理，累計折舊，
貸：固定資產(chǎn)。
二、 發(fā)生清理費用時：
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：銀行存款。
三、 處置的收入：
借：銀行存款等相關科目，
貸：固定資產(chǎn)清理，
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）。
四、 清理凈損益：
1、 如果是凈收益：
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：營業(yè)外收入，
2、 如果是凈損失：
借：營業(yè)外支出，
貸：固定資產(chǎn)清理
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處置舊固定資產(chǎn)，作為廢舊物資賣給物資回收公司，已開票給對方，開的13%的稅率，賬務上收到錢的時候借方銀行存款，貸方固定資產(chǎn)清理，應交稅費應交增值稅（銷項稅額），在填寫納稅申報表的時候怎么填列，如果按收入申報，和賬務上的收入就對不上，賬務上是進的固定資產(chǎn)清理
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我想問下我一個總部賣給自己另外一個總部，賣車，有一筆分錄是借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理和應交稅費，我沒收到錢，只是掛往來借其他應收款貸固定資產(chǎn)清理，這里要還掛應交稅費，銷項稅嗎
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