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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:我應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)有沒有問題，需要調(diào)整嗎？
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你好，需要進(jìn)行重分類
2024 06/13 16:52
84785024 
2024 06/13 16:53
具體怎樣操作？
小林老師 
2024 06/13 16:53
找到應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，把負(fù)數(shù)部分重分類至資產(chǎn)科目
84785024
2024 06/13 16:56
上圖是明細(xì)，分錄要怎樣做？
小林老師
2024 06/13 17:19
你好，麻煩發(fā)下科目余額表格式
84785024
2024 06/13 17:54
是這個(gè)嗎？
小林老師
2024 06/13 18:00
是的，你可以借其他流動(dòng)資產(chǎn)245653.98貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785024
2024 06/13 18:02
摘要寫什么？
小林老師
2024 06/13 18:08
就寫應(yīng)交稅費(fèi)重分類，這個(gè)可以直接在報(bào)表調(diào)整
84785024
2024 06/13 18:16
怎樣直接在報(bào)表上調(diào)整？
小林老師
2024 06/13 18:32
就是其他流動(dòng)資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)同時(shí)加一個(gè)數(shù)
84785024
2024 06/14 11:49
沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目，是要新增嗎？
小林老師
2024 06/14 12:08
是的，您的理解非常正確
84785024
2024 06/14 12:29
是在這里新增？
小林老師
2024 06/14 13:32
是的，您的理解非常正確
84785024
2024 06/14 14:31
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，三級(jí)科目是什么？
小林老師
2024 06/14 14:37
你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84785024
2024 06/14 15:03
調(diào)完之后變這樣了，還有問題嗎？
小林老師
2024 06/14 15:17
你好，是沒有問題的，這個(gè)應(yīng)當(dāng)是只調(diào)表，不調(diào)賬
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