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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候，有開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入，但是我填數(shù)據(jù)以后，銷項(xiàng)稅額和賬上相差0.1，這個(gè)怎么調(diào)整成賬上一致？
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您好，收入+銷項(xiàng)=應(yīng)收
你看收入和銷項(xiàng)和賬上都有差異，還是？
2024 06/12 16:17
84784954 
2024 06/12 16:18
收入沒(méi)差異，就是銷項(xiàng)稅
84784954
2024 06/12 16:20
我賬上是6292.35 稅務(wù)系統(tǒng)是6292.36
84784954
2024 06/12 16:21
我的總收入是48402.75
開(kāi)票收入是3399.33
未開(kāi)票收入就是他們的差額 45003.42 兩個(gè)加起來(lái)就是總收入，沒(méi)有錯(cuò)，我也不知道為啥銷項(xiàng)稅額會(huì)差0.1
微微老師 
2024 06/12 16:27
您好，四舍五入的問(wèn)題，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支即可。
84784954
2024 06/12 16:31
好的，那我就直接申報(bào)了哈
84784954
2024 06/12 16:31
實(shí)在找不到原因了
微微老師
2024 06/12 16:32
您好，申報(bào)即可的呢，四舍五入是會(huì)出現(xiàn)這樣的差額，是正常的。
84784954
2024 06/12 16:33
我同事叫我在未開(kāi)發(fā)票那里調(diào)差額，但是我調(diào)了，本年累計(jì)又對(duì)不上了，所以不調(diào)了
微微老師
2024 06/12 16:36
這種單純調(diào)收入，是對(duì)不上的，只能是通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
84784954
2024 06/12 16:42
好的，謝謝老師
微微老師
2024 06/12 16:44
?不客氣，如果問(wèn)題解決了，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，如果還有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，謝謝。
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