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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們向供應(yīng)商買了一批原材料，因?yàn)橘|(zhì)量問題，讓我們原材料損失了562852.74元，然后對方說從我們欠他們的貨款當(dāng)中抵掉這筆款，現(xiàn)在要我們開出這個發(fā)票紅沖這筆金額合理嗎？
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你好，是的，需要沖減這個金額開票
2024 06/12 14:00
84785038 
2024 06/12 14:00
我們要怎么開票怎么做賬？
暖暖老師 
2024 06/12 14:01
沖紅這部分發(fā)票就可以了
84785038
2024 06/12 14:03
那我們紅沖這部分發(fā)票怎么操作，之前我們是借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入
暖暖老師
2024 06/12 14:04
那沖收入如果沖紅
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款
84785038
2024 06/12 14:04
現(xiàn)在紅沖完科目是如何做，直接把之前做的科目沖掉嗎？
暖暖老師
2024 06/12 14:05
那沖收入如果沖紅
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款
84785038
2024 06/12 14:08
有點(diǎn)不明白是之前已經(jīng)沖了應(yīng)付賬款了， 現(xiàn)在又變成了應(yīng)收賬款，是之前的抵貨款的那筆還要收回來的意思嗎？
暖暖老師
2024 06/12 14:09
我們不是銷售方嗎？
84785038
2024 06/12 14:11
我們是客戶，是供應(yīng)商的質(zhì)量問題，我們不用給他們貨款，用賠償款來抵扣
暖暖老師
2024 06/12 14:11
那你的分錄是正確的
84785038
2024 06/12 14:12
那紅沖完發(fā)票我分錄還要怎么做？
暖暖老師
2024 06/12 14:12
不需要了，都平了額就可以
84785038
2024 06/12 14:13
就是說我做的這個分錄要對應(yīng)開的那個紅沖發(fā)票是不是
暖暖老師
2024 06/12 14:13
他們給你開了紅字發(fā)票的話就是
84785038
2024 06/12 14:18
現(xiàn)在是供應(yīng)商叫我們紅沖賠償款抵貨款的這筆金額
暖暖老師
2024 06/12 14:19
要不然人家沒發(fā)票下賬確實(shí)
84785038
2024 06/12 14:22
那我們紅沖的這張發(fā)票是放在我做的這張借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入的附件里面嗎
暖暖老師
2024 06/12 14:23
是的，是你這個分錄的附件
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