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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)票1次5萬(wàn)，作廢1次5萬(wàn)，又了一次5萬(wàn)，都一樣的，請(qǐng)問(wèn)做賬是借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做一次正的，一次負(fù)數(shù)，在做一次正的分錄，做三次嗎？
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你好，可以的，你可以做3次，也可以直接做正確的。
2024 06/11 15:35
84784963 
2024 06/11 15:41
好的，可以做一個(gè)分錄正確就可以是吧，因?yàn)槎际且粯拥?/div>
郭老師 
2024 06/11 15:43
是的是的，是這么做的。
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小規(guī)模普票收入免稅5萬(wàn)，收入做一筆 借應(yīng)收賬款 5萬(wàn)，貸主營(yíng)收入5萬(wàn)，還需要做一筆減免的分錄嗎
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老師 小規(guī)模無(wú)票收入5萬(wàn) 賬目要怎么處理呢 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5萬(wàn) 還是
借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù) 48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)1456.31
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老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，銷項(xiàng)7萬(wàn)，月底我是這樣做分錄嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額7萬(wàn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅.下個(gè)月初做借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
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我本季度有100萬(wàn)利潤(rùn)，做分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，5萬(wàn)，可是我生成報(bào)表，凈利潤(rùn)100－5萬(wàn)=95萬(wàn)，這個(gè)怎么做
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@小天老師，
未開(kāi)票可以這樣做嗎？這個(gè)分錄為什么把應(yīng)收賬款放在里面J？借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)了發(fā)票 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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