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實(shí)務(wù)
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老師！您好！我先問下本年利潤的余額和匯算清繳中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損數(shù)都不一致，得本年繳納的所得稅加上就和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損對上了？是這樣算嗎
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您好，是的，需要加上的呢。
2024 06/06 19:53
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我問下，有利潤了，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？還是先交，只能等年度匯算時彌補(bǔ)虧損再退呢？
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因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計扣除導(dǎo)致本年利潤為負(fù)數(shù)，那么這個負(fù)數(shù)可以當(dāng)做虧損結(jié)轉(zhuǎn)到下一年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補(bǔ)虧損嗎
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老師您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年數(shù)是怎么提取出來的，我現(xiàn)在表上數(shù)是去年的利潤總額，但是匯算清繳需要交所得稅，彌補(bǔ)虧損這張表的本年數(shù)應(yīng)該是凈利潤吧，我該怎么填？
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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù)，能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎？
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企業(yè)所得稅匯算的時候，如果我已經(jīng)按照本年利潤繳納了所得稅，但是匯算完用了可彌補(bǔ)虧損后，整體仍然虧損，是會退給我們之前已經(jīng)預(yù)繳的全部所得稅嗎？這個是怎么算的
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