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問題已解決
你好老師，麻煩問下，23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報，發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職，但個稅申報的時候沒及時填寫離職，導(dǎo)致多報了個稅，現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個稅更正了，在更正23年企業(yè)所得稅年報的時候，多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整，謝謝老師！
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多發(fā)的這部分要調(diào)增，不能扣
2024 06/06 15:24
84785029 
2024 06/06 15:27
老師現(xiàn)在我在納稅調(diào)整項目明細表表里調(diào)增嗎？還是在職工薪酬支出表里調(diào)
venus老師 
2024 06/06 15:28
在納稅調(diào)整項目明細表表里調(diào)增
84785029
2024 06/06 15:29
調(diào)到那一欄里老師
84785029
2024 06/06 15:36
老師是不是把多計提的工資在職工薪酬表里的實際發(fā)生額這欄里減去多計提的工資，然后稅收金額這欄是實際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額就是多計提的數(shù)字。然后自動帶到納稅調(diào)整明細表中的14欄職工薪酬這欄里。
venus老師
2024 06/06 16:00
對的，同學(xué)，理解是正確的
84785029
2024 06/06 16:06
謝謝老師！
venus老師
2024 06/06 16:07
不用客氣，祝你生活愉快
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