如果我這么走的話，銷項減去進項數(shù)小于要交的增值稅

但是應交稅費一級科目的總額是對的

你好！為什么呢？為什么會有差異

我的應交稅費-應交增值稅里面的減免稅額，轉出未交增值稅，進項稅額轉出，待減征額，留抵退稅都有數(shù)

你好！這個只看這一筆對應。 就是這個月申報的時候，會涉及到哪幾個明細科目

我這個月就有進項和銷項，其他的都是以前發(fā)生的

你好！申報表上，還有留底的嗎

你好！這個月的申報表上，還有之前留底的嗎

前期進項和銷項都是累計下來，從沒結轉過

有的，有之前留底的

但是差的也不對不上

那也可以，你就不用結轉了 直接看要交多少 月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅

我就直接做下面的科目，把這個月的稅額寫上就行，然后交了以后再借：應交稅費未交增值稅? 貸銀行存款

你好！是的，就是這樣了