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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這個月銷項稅額是10000，進(jìn)項稅認(rèn)證是3萬，之前有留底的，所以報稅的時候不用交增值稅，那做賬的時候分錄要怎么做呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅銷項1萬，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項3萬。
2024 05/31 16:38
84784957 
2024 05/31 16:40
不好意思，老師，我寫錯了，進(jìn)項稅額認(rèn)證是3000，不是3萬
郭老師 
2024 05/31 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅銷項1萬，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項3000
郭老師
2024 05/31 16:43
之前的留底在哪個科目里面掛著？
84784957
2024 05/31 16:45
之前的留底是掛在：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額
郭老師
2024 05/31 16:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅款。
84784957
2024 05/31 16:52
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/31 16:52
不用客氣，工作愉快。
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