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問(wèn)題已解決
收到所屬期23年11月份地方教育附加、增值稅多繳稅款退稅收入如何做分錄
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您好， 可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
2024 05/31 15:52
84785026 
2024 05/31 15:54
但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加還有余額
84785026
2024 05/31 15:55
我現(xiàn)在做了一個(gè)收款的分錄：借銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)是平賬了
劉艷紅老師 
2024 05/31 15:56
這個(gè)為什么還有余額了，
84785026
2024 05/31 15:56
因?yàn)槭且郧澳甓鹊?，我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785026
2024 05/31 15:57
是計(jì)提申報(bào)的金額與實(shí)際扣款的金額有差異
劉艷紅老師
2024 05/31 16:02
這個(gè)你調(diào)平就可以了
84785026
2024 05/31 16:37
你好，整體的賬務(wù)處理是怎樣，可以幫忙編制一下嗎
劉艷紅老師
2024 05/31 16:40
收到退稅
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
調(diào)賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交
貸：營(yíng)業(yè)外收入
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