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問題已解決
老師，我在整理23年憑證時，發(fā)現(xiàn)有筆3萬的打款，未收到發(fā)票（有可能對方?jīng)]開，也有可能開了郵寄丟了，對方已聯(lián)系不上)，但是計提費用入賬了，請問老師這種情況該怎么處理呢
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同學(xué)，你好
這個不能稅前扣除
2024 05/30 18:03
84785022 
2024 05/30 18:07
您的意思說不改憑證，只在匯算清繳時調(diào)增3萬，之后就算收到發(fā)票，直接放到去年憑證后就行，財務(wù)系統(tǒng)上不做分錄調(diào)整是嗎
84785022
2024 05/30 18:08
老師，23年匯算清繳已經(jīng)做過了，利潤是負(fù)9萬，如果我不做修改，會有什么風(fēng)險嗎，是不是發(fā)現(xiàn)后，會讓修改匯算清繳，再調(diào)增3萬，利潤變成負(fù)6萬，不會產(chǎn)生罰款和滯納金，是嗎
小菲老師 
2024 05/30 18:33
您的意思說不改憑證，只在匯算清繳時調(diào)增3萬，之后就算收到發(fā)票，直接放到去年憑證后就行，財務(wù)系統(tǒng)上不做分錄調(diào)整是嗎
是的
小菲老師
2024 05/30 18:34
23年匯算清繳已經(jīng)做過了，利潤是負(fù)9萬，如果我不做修改，會有什么風(fēng)險嗎，是不是發(fā)現(xiàn)后，會讓修改匯算清繳，再調(diào)增3萬，利潤變成負(fù)6萬，不會產(chǎn)生罰款和滯納金，是嗎
是的
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