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老師昨天我鄰居讓我去幫她開發(fā)票，他們是個體工商戶小規(guī)模，每個月要開9.9萬的發(fā)票，她說到時候報稅的時候讓我再交她，我就想一個問題，他們也沒有賬，每個月開9.9的發(fā)票，那到時候企業(yè)所得稅怎么報呢？又不可能零申報。
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您好
請問對方是核定征收還是查賬征收？
2024 05/30 14:19
84784985 
2024 05/30 15:43
我就看電子稅務(wù)局是季報，不知道是查賬還是核定，電子稅務(wù)局里可以看到嗎
bamboo老師 
2024 05/30 15:47
電子稅務(wù)局可以看稅種核定?
84784985
2024 05/30 15:56
老師能說一下具體在哪看嗎，我昨天看了只看到每個季要交的稅種和稅率
bamboo老師
2024 05/30 15:57
把您說的可以看到的每個季度交的稅種和稅率截圖一下 可以嗎
就是這個界面看
84784985
2024 05/30 15:58
我現(xiàn)在進(jìn)不去，昨天是她在旁邊用驗(yàn)證碼看的，我用我們公司的進(jìn)去截圖你給我說一下可以嗎
bamboo老師
2024 05/30 16:00
就是看稅種跟稅率的界面啊
上面有核定的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅稅率這個欄次 如果里面有核定征收率 就是核定征收 如果沒有 就是查賬征收
84784985
2024 05/30 16:02
那如果是查賬征收又沒有做賬，只是每個月開9.9萬的票，那企業(yè)所得稅怎么報呢
bamboo老師
2024 05/30 16:03
個體戶不繳納企業(yè)所得稅 繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅
那就按照開票的金額填表 每年可以扣除6萬 就是業(yè)主的計生費(fèi)每個月5000
84784985
2024 05/30 16:04
那得在自然人扣繳端申報
bamboo老師
2024 05/30 16:05
是的?在自然人扣繳端申報
84784985
2024 05/30 16:10
老師請問在哪個地方看
bamboo老師
2024 05/30 16:22
看稅率或單位稅額
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 如果有稅率 就是核定征收
84784985
2024 05/30 16:25
這個稅率0.1是嗎
84784985
2024 05/30 16:43
老師如果是核定征收，但是開票超過3萬了，還是核定征收嗎
bamboo老師
2024 05/30 17:11
是的 核定征收率是10%哈
84784985
2024 05/30 17:12
也就是不管每個月的開票收入是多少都是按照核定征收率10%征收嗎
bamboo老師
2024 05/30 17:13
是的 這樣理解正確的哈
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