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問(wèn)題已解決
去年取得的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)在稅前扣除，對(duì)方開(kāi)紅字了，稅務(wù)老師讓調(diào)增，我把開(kāi)票不含稅金額調(diào)增了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，需要怎么做處理呢
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轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 05/29 11:04
84784961 
2024 05/29 11:05
報(bào)表上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)減嗎
家權(quán)老師 
2024 05/29 11:07
增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:08
是2023年發(fā)票，今年查出來(lái)的，我在企業(yè)所得稅匯算清繳上調(diào)增了，就是不知道這個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額用在報(bào)表上做調(diào)減嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 11:09
申報(bào)增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:14
需要更正申報(bào)表嗎？更正哪期的
家權(quán)老師
2024 05/29 11:16
這個(gè)需要問(wèn)稅局，更正本月還是上年發(fā)生的當(dāng)月？
84784961
2024 05/29 11:17
比如更正的話，需要怎么填寫(xiě)
家權(quán)老師
2024 05/29 11:18
就是：申報(bào)增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:21
是手工填上嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 11:23
就是手工填上就是了
84784961
2024 05/29 11:26
這個(gè)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的分錄怎么做
家權(quán)老師
2024 05/29 11:28
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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