老師好，在快賬上做的憑證后，查看科目余表與資產(chǎn)負債表余額不一樣，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，2月3月差的都是累積折舊數(shù)，這是怎么原因呢？做的憑證和答案一樣的。