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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我做23年的匯算清繳，就是第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，我門(mén)都是銷售服務(wù)業(yè)，所以人員工資我都做費(fèi)用去了，所以成本是0 第二個(gè)異常是我把無(wú)票支出填增了，寫(xiě)在第30行，但是也有風(fēng)險(xiǎn)提示，這個(gè)怎么回事啊
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第一個(gè)因?yàn)槟銢](méi)有成本，所以他提示
第二個(gè)那你填寫(xiě)了30行，所以他提示風(fēng)險(xiǎn)
2024 05/25 17:49
84784947 
2024 05/25 17:55
但是提交不了
84784947
2024 05/25 17:55
那如果都是正常的可以合理的解釋，那報(bào)表怎么提交不了啦，是哪塊有問(wèn)題嗎？
郭老師 
2024 05/25 17:57
確定
然后你看下是不是成功了
84784947
2024 05/25 17:58
確定，申報(bào)不了
84784947
2024 05/25 18:01
是不是無(wú)票支出不能填那里啊還是啥問(wèn)題哈
郭老師
2024 05/25 18:08
填寫(xiě)成本
修改去年的數(shù)據(jù)
你把第一個(gè)修改了就可以
84784947
2024 05/25 18:11
什么意思？就是把費(fèi)用里面的人工調(diào)成為成本嗎？那這樣會(huì)不會(huì)涉及到調(diào)去年賬本呢
郭老師
2024 05/25 18:14
對(duì)的是的，需要修改呀，要不你報(bào)不了，你有收入就會(huì)有成本
84784947
2024 05/25 18:17
那如果調(diào)去年的成本，那我23年的報(bào)表是不是全部都要修改啊
郭老師
2024 05/25 18:17
你好
是的，是這么做的
84784947
2024 05/25 18:25
謝謝老師，那我該怎么調(diào)這個(gè)分錄呢，是用以前年度損益調(diào)整來(lái)嗎？分錄是怎么做呢
郭老師
2024 05/25 18:26
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784947
2024 05/25 18:29
你的意思是直接反結(jié)賬到12月，直接一筆分錄帶過(guò)嗎？那12之前的數(shù)據(jù)不動(dòng)，后期修改也只用修改12月的報(bào)表，是這樣嗎？
郭老師
2024 05/25 18:32
你好，那你改了十二月份的會(huì)不會(huì)你當(dāng)月的收入小于成本？你是不是應(yīng)該按月去修改?。?/div>
84784947
2024 05/25 18:34
老師，但是我寧外一個(gè)公司也是本年成本為0啊，收入290多萬(wàn)，但是沒(méi)有出現(xiàn)這種不讓提交的情況啊
郭老師
2024 05/25 18:34
我們這邊也可以
提交
不清楚什么原因
84784947
2024 05/25 18:36
是不是因?yàn)檎{(diào)增的原因?qū)е碌哪?？或者是無(wú)票支出不能填到A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行呢？
郭老師
2024 05/25 18:41
調(diào)增30行也沒(méi)有問(wèn)題的
調(diào)增這個(gè)不是強(qiáng)制的
84784947
2024 05/25 20:14
老師，那我如果現(xiàn)在重新調(diào)成本，那我是先把1-12月報(bào)表改了，還是先把匯算清繳做了，在改稅務(wù)里面的報(bào)表呢？
郭老師
2024 05/25 20:18
都可以
你看下不修改預(yù)繳能申報(bào)不
不知道你稅務(wù)局系統(tǒng)設(shè)置
他和第四季度比對(duì)不
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