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問(wèn)題已解決
老師：2023年的利潤(rùn)做少了，預(yù)繳得少了，現(xiàn)在做匯算清繳了，是不是要去改23年的賬，把成本、費(fèi)用調(diào)減下來(lái)，還是要怎么處理好？
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同學(xué)你好
你可以匯算清繳補(bǔ)申報(bào)
這個(gè)是多退少補(bǔ)的
利潤(rùn)做少了你可以調(diào)增繳納所得稅的
2024 05/23 09:46
84785044 
2024 05/23 09:47
在哪個(gè)表做調(diào)增？
樸老師 
2024 05/23 09:51
同學(xué)你好
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785044
2024 05/23 10:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小型微利企業(yè)，是不是不能選“一般企業(yè)收入明細(xì)表”“期間費(fèi)用表”“一般企業(yè)成本支出表”的？
樸老師
2024 05/23 10:34
同學(xué)你好
不是不能是不用選擇
84785044
2024 05/23 10:35
那我現(xiàn)在要調(diào)利潤(rùn)，想把材料金額減少一點(diǎn)，應(yīng)該在A10500表哪一列哪一行做？
樸老師
2024 05/23 10:39
扣除類的成本那里調(diào)增哦
84785044
2024 05/23 10:45
看到了，是在13行，把調(diào)減材料金額填4“調(diào)減“這里，是吧？有個(gè)2“稅收金額”要不要填的？
樸老師
2024 05/23 10:48
同學(xué)你好
你是調(diào)增哦
不是調(diào)減
84785044
2024 05/23 11:10
我現(xiàn)在在弄，扣除成本這里不能輸入金額的！而且“視同銷售成本(填寫A105010)”這個(gè)表，不是小微不用選擇，現(xiàn)在又要墳，有點(diǎn)自相予厝？
樸老師
2024 05/23 11:17
同學(xué)你好
你填寫105000這個(gè)表就可以呀
84785044
2024 05/23 11:20
我是在填這個(gè)表，我的意思是“扣除成本”這行輸入不了數(shù)，只有30行“其他”這行可以填入數(shù)字。
樸老師
2024 05/23 11:30
嗯
扣除類的其他欄就可以
84785044
2024 05/23 11:53
我是這樣做了。那會(huì)計(jì)做的賬，不需要去修改了吧。
樸老師
2024 05/23 12:03
嗯
不用去修改了哦
84785044
2024 05/23 12:04
謝謝老師這么耐心講解，辛苦了。
樸老師
2024 05/23 12:08
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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