21年已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在這里不懂填什么

那這個(gè)不用填，你填上邊那些所有資產(chǎn)，然后對(duì)應(yīng)的比如電子設(shè)備，稅收折舊填0

那它有個(gè)感嘆號(hào)提示要緊嗎？

提示應(yīng)大于0

你不填這一行，有感嘆號(hào)你保存不到，申報(bào)不到的

那500萬(wàn)一下的全部抵扣不是填這里嗎

你加速折舊是21年，你應(yīng)該是21年填的這行了，

現(xiàn)在23年，你需要調(diào)增了，就不是填這行了

只是抵扣那年填，過(guò)后不用再填這行了是嗎？

好的，明白

那匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該記哪個(gè)科目

當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提是吧？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還沒(méi)計(jì)提這部分補(bǔ)交的

那就借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整