問題已解決
老師,匯算清繳,社保填到哪里?



然后職工薪酬里面填寫的。
2024 05/20 17:05

84784959 

2024 05/20 17:08
老師,是第五個嗎?

郭老師 

2024 05/20 17:10
你好,個人負擔的社保在第一行,然后企業(yè)負擔的社保在第5。

84784959 

2024 05/20 17:14
公司買的工程車有折舊費,是不是在第四行填?

郭老師 

2024 05/20 17:17
你這個是運輸?shù)膯幔?/div>

84784959 

2024 05/20 17:18
不是運輸吧,就是公司工地上用車

郭老師 

2024 05/20 17:20
哦,那就生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。

84784959 

2024 05/20 17:24
老師,那辭退福利,應(yīng)該填哪里

郭老師 

2024 05/20 17:24
好職工薪酬明細表其他。

84784959 

2024 05/20 17:26
職工福利支出?

郭老師 

2024 05/20 17:27
第12行其他第12行的其他怎么扯到耕費了?

84784959 

2024 05/20 17:42
老師,那我第一季度交過稅,我現(xiàn)在也不想退稅,這個怎么調(diào)

郭老師 

2024 05/20 17:46
納稅調(diào)整明細表30行賬載金額里面填寫
這里填寫的是需要退稅的金額除以5%,加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。

84784959 

2024 05/20 18:01
退稅金額是416.27元,除以0.05=8325.4元,加上彌補虧損表85224.26,=93549.66,填這個數(shù)對嗎?那這樣2023年可結(jié)轉(zhuǎn)的虧損就成零元了

郭老師 

2024 05/20 18:08
對的是的,這個就沒法彌補虧損了。

84784959 

2024 05/20 18:09
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 05/20 18:11
不用客氣,工作愉快


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