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問(wèn)題已解決
我調(diào)增后，明明可以不退不補(bǔ)，可是一保存那個(gè)A106000就又需要退稅了，怎么辦，試了好多數(shù)字還是不行
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需要退稅的金額除以5%，加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列，你把你調(diào)增的數(shù)據(jù)都刪除，然后按照這個(gè)方法來(lái)算。
2024 05/20 16:00
84784952 
2024 05/20 16:09
還是不行，你看我就是這樣算的，1335.54除以0.05+103947.31元，最后一保存虧損表，還是要退稅，我不想退這個(gè)1335.54元，
郭老師 
2024 05/20 16:12
你填寫的多少不行，還有你把你調(diào)增數(shù)據(jù)都清除了，然后再截圖你的主表，還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
84784952
2024 05/20 16:15
填寫的130658.11不行，按照您給的計(jì)算方式算的，最后還是需要退稅
郭老師
2024 05/20 16:16
好，你截圖我給你計(jì)算呀。
84784952
2024 05/20 16:18
我是應(yīng)該加上虧損表的103947.31還是加上151747.31啊，其實(shí)兩個(gè)都試了，都不對(duì)，
郭老師
2024 05/20 16:18
151747.31?1335.54÷5%，你納稅調(diào)增填寫這一個(gè)。
84784952
2024 05/20 16:18
這是主表
郭老師
2024 05/20 16:19
我給你寫了，你看一下的。
84784952
2024 05/20 16:21
可是這樣就需要繳稅了啊
郭老師
2024 05/20 16:22
同學(xué)，你的107040這個(gè)沒有填寫，減免20%，小型微利企業(yè)不是嗎。
84784952
2024 05/20 16:22
我明明是退稅一千多，老板不想退，然后現(xiàn)在繳的稅比之前要退的稅都多了，老板肯定不愿意
郭老師
2024 05/20 16:24
107040這個(gè)表格，你沒有填寫。
郭老師
2024 05/20 16:24
行微利企業(yè)還減免20%。
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