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問(wèn)題已解決
匯算清繳顯示要退稅1300多，怎么樣可以不退稅啊，調(diào)增怎么調(diào)啊，還需要調(diào)賬嗎
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在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。1300/0.05
2024 05/20 11:35
84784952 
2024 05/20 11:45
小規(guī)模也是這樣調(diào)是嗎？？？那我財(cái)務(wù)報(bào)表還需要修改嗎
84784952
2024 05/20 11:46
我根據(jù)你說(shuō)的這個(gè)計(jì)算方式。得出的數(shù)填進(jìn)去，不行啊，還是需要退
家權(quán)老師 
2024 05/20 11:49
不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表的，你是小微就是調(diào)增1300/0.05的成本
84784952
2024 05/20 11:51
就是調(diào)增26000是吧？但是我那個(gè)報(bào)表還顯示要退稅
家權(quán)老師
2024 05/20 11:56
你賬面的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為0就行
84784952
2024 05/20 12:10
調(diào)增了，按照1335.54除以0.05得到的數(shù)，調(diào)增的，但是你看，還是顯示退稅
家權(quán)老師
2024 05/20 12:23
你前邊是虧損，直接調(diào)增1335.54除以0.25
84784952
2024 05/20 12:27
還是不對(duì)啊，1335.54除以0.25等于5342.16，，，填進(jìn)去還是不對(duì)
家權(quán)老師
2024 05/20 13:56
你現(xiàn)在在原來(lái)的基礎(chǔ)上調(diào)整534.22/0.25
84784952
2024 05/20 14:03
我要是調(diào)增了幾萬(wàn)，那財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表我是不是要及時(shí)改一下啊。
家權(quán)老師
2024 05/20 14:05
不需要該報(bào)表的，只是做匯算調(diào)整
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