00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年低扣了的進(jìn)項(xiàng)稅，對方公司倒閉了，現(xiàn)在稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好當(dāng)時(shí)實(shí)際支付了嗎？
2024 05/15 18:35
84784988 
2024 05/15 19:42
是的，業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生了，后來他公司倒閉了
郭老師 
2024 05/15 19:46
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2024 05/16 08:51
老師，還有其他具體的操作嗎
郭老師
2024 05/16 08:55
其他的沒有這個(gè)成本不用動(dòng)，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)支付了。如果稅務(wù)局不允許你們抵扣的話，需要匯算清繳納稅調(diào)增
84784988
2024 05/16 10:07
稅局說，所得稅不用動(dòng)，只做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣是不是要增加成本
郭老師
2024 05/16 10:09
你好，所得稅不動(dòng)，他的意思是可以抵過
84784988
2024 05/16 13:09
就是增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 05/16 13:10
對的是的，只調(diào)整增值稅。
閱讀 5884
描述你的問題，直接向老師提問
685
意見反饋
