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年度企業(yè)所得稅匯算清繳，哪些表是必填的？原因是？以下正確嗎？ 1、封面 2、A100000申報表 3、A105000納稅調(diào)整項目明細表 4、A105050職工薪酬及調(diào)整 5、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及調(diào)整 6、A106000虧損明細表 7、A107040減免優(yōu)惠明細表
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你好，這個是小型微利企業(yè)的，因為稅務局規(guī)定的這幾個表格就必須填寫，他需要知道你的單位的工資折舊金額
即使不需要調(diào)整，也得需要體現(xiàn)出來。
2024 05/14 17:32
84785037 
2024 05/14 17:34
是。小型微利企業(yè)。填寫上7表就可以了對吧？我看別的沒什么好填寫的。公司也暫無廣告費和業(yè)務宣傳費A105060。
郭老師 
2024 05/14 17:35
對的是的，是怎么做的？
84785037
2024 05/14 17:40
有個A104000期間費用明細表，有人說只要管理費用里面沒有稅就可以不填寫。對吧？
郭老師
2024 05/14 17:41
這里不用填寫，小型微利企業(yè)可以免填寫的。你這個期間費用直接在主表里面的期間費用填寫了。
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