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老師好，因?yàn)閷徲?jì)讓23年度計(jì)提了23年度獎金和職工教育經(jīng)費(fèi)，但是匯算清繳前沒有發(fā)放，企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，審計(jì)出的年度財(cái)務(wù)報(bào)表包含了計(jì)提獎金和職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊，是不是申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，按照審計(jì)出的報(bào)表報(bào)，不用修改了？是不是企業(yè)所得稅調(diào)增就可以了？
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你好，是的，按照審計(jì)出的年報(bào)申報(bào)，企業(yè)所得稅調(diào)增即可。
2024 05/14 11:22
84784991 
2024 05/14 11:26
還有一個調(diào)增就是 社會保險(xiǎn)，賬載金額比實(shí)發(fā)金額多2000，但是審計(jì)出的報(bào)表對這塊沒有調(diào)整，我是不是也是只調(diào)增企業(yè)所得稅，年報(bào)也還按審計(jì)出的年報(bào)，不改動年報(bào)？
微微老師 
2024 05/14 11:31
您好，為什么審計(jì)那邊沒做調(diào)整的？
84784991
2024 05/14 11:34
可能金額比較小 沒做調(diào)整
微微老師
2024 05/14 11:36
您好，那這個就不變動即可
84784991
2024 05/14 11:38
老師好，你意思不改動財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅只調(diào)增這塊保險(xiǎn)就行了，是吧？
微微老師
2024 05/14 11:40
你好，是的，是這個意思
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