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我們是商貿(mào)企業(yè)，總公司在上海為一般納稅人，分公司在北京為小規(guī)模納稅人。進銷售方式為：供應商開專票給總公司，總公司貨物調撥給北京分公司銷售，總公司的以進貨成本為收入報增值稅。分公司以門店銷售額為收入報增值稅。請問這樣是否合理呢
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不合理
低于市場價格了
這種有風險的
2024 05/12 10:26
84785007 
2024 05/12 10:27
老師請問如何才合理
郭老師 
2024 05/12 10:27
市場價格多少
你看下成本*1.1是市場價格嗎
低于這個的話你選擇這個
郭老師
2024 05/12 10:28
參考依據(jù)是視同銷售的利潤率10%
84785007
2024 05/12 10:30
您好老師 成本*1.1低于市場價格，但是我實際沒有這部分收入，如果*1.1的話這邊賬上就會虛增收入啊
郭老師
2024 05/12 10:30
是的
差額做視同銷售
84785007
2024 05/12 10:31
老師 我這邊還有一個情況是我總公司這邊的進項發(fā)票有部分為9%的發(fā)票，但是我做總公司收入的時候全部按13%做的收入，請問這樣可以嗎
郭老師
2024 05/12 10:33
那這個業(yè)務的增值稅是多少的
84785007
2024 05/12 10:34
老師我沒太明白您的意思 您能具體一點嗎 什么業(yè)務的增值稅呢
郭老師
2024 05/12 10:36
意思是這個產(chǎn)品的增值稅是多少？他的稅率都是固定的，你不能按照其他的稅率的。
84785007
2024 05/12 10:38
部分產(chǎn)品為農(nóng)產(chǎn)品購進稅率為9% 我這邊總公司做收入按13%做無票收入計算的
郭老師
2024 05/12 10:39
初級農(nóng)產(chǎn)品的嗎
不可以的
有風險
84785007
2024 05/12 10:42
您好老師i請問 部分產(chǎn)品為初級農(nóng)產(chǎn)品 ，因為商品種類太多，我該怎么做才是對的呢
郭老師
2024 05/12 10:45
你好，你需要分清種類，
因為你需要結轉成本
所以必須知道每個產(chǎn)品的增值稅稅率
銷售出去有明細清單的吧
84785007
2024 05/12 10:47
老師我這邊分公司門店有收銀進銷存系統(tǒng)，每月的收入及成本系統(tǒng)可以導出數(shù)據(jù)。結轉成本以系統(tǒng)導出為準
郭老師
2024 05/12 10:51
那就可以分出來的
不能統(tǒng)一安13%
84785007
2024 05/12 10:54
老師我13-9這部分多出來的稅額 直接當做您說的差額視同銷售那部分不可以嗎
郭老師
2024 05/12 10:58
不可以的
不合理的
84785007
2024 05/12 10:59
你好老師 那您的意思是我這邊分出來 是個哪個稅率按哪個計算對嗎 然后您說的成本*1.1差額視同銷售 這個符合相關稅法嗎
郭老師
2024 05/12 11:02
你好對的
是的
屬于的
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