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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想問(wèn)一下，匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的費(fèi)用還沒(méi)回票，也確認(rèn)后期都不回票了，那怎樣做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
賬務(wù)不用調(diào)整，匯算時(shí)做調(diào)增
2024 05/10 11:39
84784976 
2024 05/10 11:43
那如果這個(gè)計(jì)提不真實(shí)存在了，當(dāng)時(shí)因?yàn)橘M(fèi)用不夠，先計(jì)提這個(gè)數(shù)，匯算清繳前這筆計(jì)提的費(fèi)用都沒(méi)發(fā)生呢？那怎樣做分錄
84784976
2024 05/10 11:49
第一個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)賬戶不用處理，但我賬不平
我當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)
借:運(yùn)輸費(fèi)? 1100
貸:其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用
? 已付款，付款時(shí)分錄
借:其他應(yīng)付款-公司名字
貸:銀行存款
那其他應(yīng)付款的明細(xì)賬不行啊。我要再寫一個(gè)互沖明細(xì)的科目嗎
文文老師 
2024 05/10 11:53
再做分錄
借：其他應(yīng)付款-計(jì)提費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-公司名字
84784976
2024 05/10 11:54
那第二個(gè)問(wèn)題怎樣處理？
文文老師
2024 05/10 11:56
再寫一個(gè)互沖明細(xì)的科目，即上述分錄
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