我只是做納稅調(diào)整，賬不動(dòng)嘛是吧?

你好，如果是虛燈的需要。

如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的不用動(dòng)的。

那發(fā)票以后都開(kāi)不進(jìn)來(lái)了我賬務(wù)上怎么處理?

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品帶利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。

最后一個(gè)修改一下，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

我這筆分錄在次年做嗎？比如是2023年的暫估，我2024年匯算的時(shí)候像您教我的那樣做賬務(wù)處理嗎？

你好現(xiàn)在做就可以的

不好意思老師，現(xiàn)在的意思是做在2024年的嗎？比如是2023年的暫估，我2024年做匯算，我確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)了，是在2024年做您教我的分錄，同時(shí)做納稅調(diào)增嗎？

賬務(wù)處理做到這個(gè)月就可以。

你實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際有沒(méi)有購(gòu)入銷(xiāo)售。

暫估這部分沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，老板說(shuō)問(wèn)一下看看能不能開(kāi)進(jìn)來(lái)，一直沒(méi)消息，我估計(jì)是開(kāi)不進(jìn)來(lái)了

你有實(shí)際購(gòu)入沒(méi)有，你別看發(fā)票。

沒(méi)有實(shí)際購(gòu)入

哦，那你就紅沖了就可以。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。