老師 發(fā)生的住宿費計入什么費用 什么明細科目合適

出差發(fā)生的費用計入管理費用-差旅費

那過路費呢

要看什么情況發(fā)生的？出差還是日常銷售貨物的車？

老師 出差呢

那么就是計入差旅費就是

老師 收到的專用發(fā)票在勾選平臺沒有勾選抵扣的 是不是做賬的時候放入應交稅費待認證進項稅額呀 需要勾選認證的時候就從應交稅費待認證進項稅轉出應交稅費應交增值稅進項稅額 是這樣嗎

轉出來的分錄是 借 應交稅費應交增值稅進項稅額3 貸 應交稅費待認證進項稅3 是這樣嗎

是的，就是你說的那樣子做

老師 請教個問題 像拿票沖費用 拿票沖的發(fā)票上面寫的是餐飲費 這個怎么做賬呀 這計入管理費用里面的什么明細科目合適呀

根據餐費的目的計入招待費或者福利費