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老師，我們公司承包別人的地方來做的，每個月月底都會計提承包費，每個月都會發(fā)上個月計提的承包費，我感覺是雙重計入了費用啊，計提的時候是銷售費用，實際付錢的時候也是銷售費用
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你好，借銷售費用，貸其他應付款，支付出去的時候借其他應付款，貸銀行
2024 05/07 19:02
84785046 
2024 05/07 19:42
老師，已經結賬的科目錯了，怎么更正呢？
郭老師 
2024 05/07 19:46
你好，可以反結賬修改或者是紅沖之前再再做正確的。
84785046
2024 05/07 19:51
紅沖怎么做啊？我看已經結賬錯的那個分錄里有個紅沖選項
郭老師
2024 05/07 19:53
具體的什么問題有錯誤，你說一下。
84785046
2024 05/08 11:04
借銷售費用，貸其他應付款，支付出去的時候? 借其他應付款，貸銀行存款，但是我付出去的時候是借銷售費用，貸銀行存款，現在在沖紅改正，怎么弄呢老師，
郭老師
2024 05/08 11:05
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。
84785046
2024 05/08 11:06
那我的銀行存款余額到時怎么對得上呢
郭老師
2024 05/08 11:20
可是你銀行存款過了兩次，實際支付了一次不是嗎？你做了兩次就應該有點不一致
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