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問題已解決
公司免稅的，自從開不了收購發(fā)票后，購入材料成本就沒有發(fā)票了，匯算清繳時這個沒有發(fā)票的要怎么調整？
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沒有發(fā)票的成本
在A105000表30行填寫賬載金額
2024 05/06 16:44
84785044 
2024 05/06 16:56
只填賬載金額嗎？稅收金額填0嗎，調增和調減欄要填嗎
鐘存老師 
2024 05/06 17:02
只填賬載金額嗎？【回復：是的】稅收金額填0嗎，【回復：是的】調增和調減欄要填嗎【回復：不填】
84785044
2024 05/06 18:53
老師，沒有發(fā)票的不是要調增的嗎？怎么只寫賬載金額就可以了呢？
84785044
2024 05/06 18:54
像是一些報銷的費用，沒有發(fā)票都是要調增的呀
鐘存老師
2024 05/06 19:06
只填寫賬在金額列，其他列不填寫，自然就產生納稅調增的效果了
84785044
2024 05/06 19:22
老師，公司是農牧類免稅，這樣調增后，那填寫所得減免優(yōu)惠明細表的時候項目成本是不是填零？以為賬面成本都調增了
鐘存老師
2024 05/07 07:50
因為前面的105000已經調增的成本金額，應納稅所得額已經不含扣除項目了；所以后面農林牧漁的成本不填寫才能達到按照最新的應納稅所得額減免所得稅
84785044
2024 05/07 08:56
好的，謝謝老師
鐘存老師
2024 05/07 12:00
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