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老師我家是小規(guī)模 2024年1月4日交增值稅：3554元 附加稅：213.24元，扣的是2023年第四季度開的發(fā)票， 老師那我怎么做賬呀
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你好，當(dāng)時你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有余額吧？
2024 05/06 12:57
郭老師 
2024 05/06 12:58
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅3554。
你看下是這么做的，如果是的話，然后在一月份
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款3554。
郭老師
2024 05/06 12:58
然后附加稅的，如果去年沒有計提，今年借利潤分配未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費附加稅，
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
匯算清繳的時候，需要納稅調(diào)減213.24。
84784966 
2024 05/06 12:59
對不起老師我沒明白什么意思
郭老師
2024 05/06 13:00
第一個是確認(rèn)收入。
第二個是支付增值稅的。
第三個是計提附加稅。
第四個是支付附加稅。
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