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老師您好，我們要調(diào)減22年一整年的管理費用，包含服務(wù)費，職工薪酬，租賃費，裝修費我在2023年一月做分錄是應(yīng)該這么做嗎？22年一整年的管理費用一部分應(yīng)該是23，24年的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 服務(wù)費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 租賃費 貸以前年度損益調(diào)整
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你好，你這個服務(wù)費租賃費具體的是哪個科目？如果是往來科目的可以。
2024 05/06 08:55
84784971 
2024 05/06 08:57
老師好，服務(wù)費當(dāng)時記的是其他應(yīng)收款
84784971
2024 05/06 08:58
個人備用金
郭老師 
2024 05/06 08:58
你好，那你把這個服務(wù)費改成其他應(yīng)收款沒有問題，可以的。
84784971
2024 05/06 08:58
租賃費記的是其他應(yīng)付款，單位往來款
郭老師
2024 05/06 08:59
你好，那你把租賃費改成其他應(yīng)付款。
84784971
2024 05/06 09:00
老師您好，我們要調(diào)減22年一整年的管理費用，包含服務(wù)費，職工薪酬，租賃費，裝修費我在2023年一月做分錄是應(yīng)該這么做嗎？22年一整年的管理費用一部分應(yīng)該是23，24年的
23年一月這樣做對嗎？借:應(yīng)付職工薪酬
貸 以前年度損益調(diào)整
借 服務(wù)費
貸 以前年度損益調(diào)整
借 租賃費
貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 05/06 09:00
可以的，可以這么做的。
84784971
2024 05/06 09:00
24年4月在把這個分錄反過來？
郭老師
2024 05/06 09:04
你好，不是的，
借管理費用，
貸應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款，
其他應(yīng)付款
做這些。
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