沒(méi)有老師

還有一個(gè)月的賬還沒(méi)做，就是，4月份的賬

可以點(diǎn)開(kāi)明細(xì)看看什么原因

就是員工，2月離職了，可是社保已經(jīng)產(chǎn)生，這個(gè)個(gè)人承擔(dān)部分，是個(gè)人要交的，發(fā)工資扣下來(lái)了，銀行的余額是對(duì)上的，但是，我的其他應(yīng)收里個(gè)人社保怎么出現(xiàn)了負(fù)數(shù)844我就做了這比分錄，其他應(yīng)收就平了，管理費(fèi)用下社保，的數(shù)字和應(yīng)付職工薪酬下的社保的數(shù)字就一樣了，我這樣做對(duì)呢，憑證做的可對(duì)呢？

你好，同學(xué)，憑證沒(méi)問(wèn)題的

我就是不知道，管理費(fèi)用下的工資社?？倲?shù)，和應(yīng)付職工薪酬下的工資和社?？倲?shù)，是不是應(yīng)該相等。每月的科目余額表

理論這一個(gè)科目的話，應(yīng)該相等

是不起應(yīng)付職工薪酬的工資一定大于管理費(fèi)用下的工資？

不是的，正常應(yīng)該是大于等于的

因?yàn)橐獧?quán)責(zé)發(fā)生制每月要計(jì)提，次月發(fā)放，所以大于，可對(duì)？

應(yīng)付職工薪酬下的社保總數(shù)，和管理費(fèi)用下的社保總數(shù)應(yīng)該相等，因?yàn)?，?dāng)月社保當(dāng)月交，可對(duì)老師？我理解的可對(duì)，麻煩給咱講清楚些??？

因?yàn)橛?jì)提的話，是借貸方， 正常是看應(yīng)付職工薪酬貸方計(jì)提數(shù)

那我現(xiàn)在就是差額這844

請(qǐng)問(wèn)我那憑證844的那比怎么改呢？

才能管理費(fèi)用，和應(yīng)付職工薪酬工資一樣呢？

這筆憑證老師看了，沒(méi)問(wèn)題，而且不涉及應(yīng)付職工薪酬科目

老師麻煩看下，這怎么做憑證才能一致呢？數(shù)字

人呢，老師

不好意思，老師剛有點(diǎn)事

工資的金額怎么不一致的 正常管理費(fèi)用工資金額，等于應(yīng)付職工薪酬貸方計(jì)提金額

就是差額這844

所以我才問(wèn)你的啊

那我做那比憑證應(yīng)該怎么做分錄才能數(shù)字一樣呢

這筆分錄刪除試試，這個(gè)分錄重分類可以不做

這比分錄刪了，其他應(yīng)收款社保個(gè)人是負(fù)數(shù)844，這也不對(duì)啊

你看一下，應(yīng)付職工薪酬還能對(duì)上嗎