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問題已解決
老師，一般納稅人本月末結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)銷項，上月進(jìn)項有留抵14673.03，本月應(yīng)交增值稅為41580.84，忽略進(jìn)銷金額，如圖的余額表各科目明細(xì)邏輯金額沒錯吧？
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你好，同學(xué)
老師看了，沒問題的
2024 05/01 16:28
84784996 
2024 05/01 17:42
所以看應(yīng)交的增值稅是看未交增值稅那個科目嗎？應(yīng)交增值稅的2級明細(xì)科目平時有余額沒關(guān)系？
冉老師 
2024 05/01 17:46
是的，一般是看未交增值稅這個科目
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