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老師好，住房公積金去年只記入管理費用，沒記入應(yīng)付職工薪酬科目，那所得稅匯算清繳表~職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中，也要填入住房公積金一行數(shù)據(jù)吧，多謝
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是的，需要填報的，因為匯算直接是根據(jù)損益科目調(diào)整
2024 04/29 15:48
84785011 
2024 04/29 15:53
還有，剛發(fā)現(xiàn)去年4季度管理費用多記了，只現(xiàn)在在匯算清繳稅時做調(diào)增，不用更改4季度預(yù)繳申報表和財報了吧，反正也要彌補虧損交不著稅
家權(quán)老師 
2024 04/29 15:55
不行的，那個虛增了4季度的成本，需要更正季度申報
84785011
2024 04/29 16:14
噢，財務(wù)報表年報，應(yīng)該根據(jù)第會計賬上第4季度的財務(wù)報表來填寫吧，不是匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)吧？
家權(quán)老師
2024 04/29 16:18
是的，先更正報表，再做匯算，不能匯算調(diào)整代替賬務(wù)更正
84785011
2024 04/29 16:21
好滴，多謝
家權(quán)老師
2024 04/29 16:23
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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