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老師，我們是酒店餐飲行業(yè)，客戶消費先掛賬，也沒有開票 借：應收賬款-XX 貸：主營業(yè)務收入 后期，要開票收款了 收入該怎么賬務處理 借：主營業(yè)務收入（貸方負數(shù)） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借：銀行存款 貸：應收賬款 這樣處理對嗎？
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同學你好
紅沖的話就原分錄負數(shù)紅沖
2024 04/28 10:59
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請問一下老師，賬務處理能不能先進行未開票收入掛賬:借——應收賬款 貸——主營業(yè)務收入 貸: 應交銷項稅；后期開票后再負數(shù)沖減前期的未開票掛賬，最后根據(jù)開票再做賬:借——應收賬款 貸——主營業(yè)務收入 貸:應交銷項稅，這樣做賬呢？
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老師好，收入當月同時收到了貨款時，可以合并做一筆分錄嗎？借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，還是要應收賬款過度一下呢？借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費。借：銀行存款，貸：應收賬款
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應該確認當期收入是借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費？下個月開票怎么處理
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請問收到客戶消費款，也開票給對方了，是小規(guī)模的怎么做分錄好呢？借銀行存款貸應收賬款借應收賬款應交稅費增值稅主營業(yè)務收入是這樣嗎
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關于房屋租金，不開票收入，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模） 然后這個應收賬款當月收不回來，賬可以先這樣做嗎
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