老師，因為我把其他應付款調(diào)到營業(yè)外收入了，那這筆就要繳企業(yè)所得稅啊，不然我報表不平，但是我現(xiàn)在是注銷的，我2023年虧損大于我2024的凈利潤

你所得稅填寫主表的時候，我彌補虧損就可以了，不用在賬上出現(xiàn)

老師，我要把財務報表上傳上去啊，所以我營業(yè)外收入146996.98就會有稅費了

你好，這個沒有關系，你交稅不是根據(jù)所得稅申報表，你們不需要申報所得稅嗎？有一個所得稅清算里面有一個彌補虧損。

也是當年盈利，以前年度虧損。看下你的未分配利潤，都是一個負數(shù)。

老師，我的2023年匯算清繳是136032.42，然后利潤是139688.38所以盈利了10934.56

2023年虧損了那些嗎？如果是的話，你只需要交彌補虧損之后的盈利。