但這個(gè)車實(shí)際是車主的，只是**，打進(jìn)公戶再打給車主嗎

那你再打給車主就好了，對(duì)的。

怎么做賬呢

你原來(lái)和車主掛往來(lái)沒(méi)？

車子**咱們單位是不是在咱們單位的名下？這兩個(gè)分別回復(fù)一下。

掛了的呢，是，當(dāng)時(shí)給咱們開(kāi)了票40萬(wàn)，然后入的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在折舊了22萬(wàn)了

?你好： 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入： 借：銀行存款， 貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益： 借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目） 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。 借其他應(yīng)付款，貸銀行

那收到的31萬(wàn)打給對(duì)方怎么做賬呢

這個(gè)寫(xiě)了最后一個(gè)分錄就是看一下。

這樣其他應(yīng)付款就有余額了吧，**進(jìn)來(lái)時(shí)貸方：其他應(yīng)付款掛的40萬(wàn)，折舊完剩18萬(wàn)，現(xiàn)在31萬(wàn)轉(zhuǎn)出去，其他應(yīng)付款的借方還有13萬(wàn)

剩下的余額就雙方協(xié)商處理。

咱要是約定給人退回40萬(wàn)已經(jīng)掛網(wǎng)來(lái)了，你就應(yīng)該給退40萬(wàn)。執(zhí)行執(zhí)行雙方當(dāng)時(shí)的協(xié)議約定。

折舊費(fèi)是企業(yè)自己受益了，這個(gè)不應(yīng)該影響原來(lái)的合同，看你原來(lái)合同咋約定的。