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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，我們是藥店連鎖分公司，但是我們收入是收取的總公司咨詢服務(wù)費(fèi)的，在增值稅申報(bào)表時(shí)要把這塊收入填在銷售貨物或勞務(wù)嗎
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同學(xué)你好，提供服務(wù)的話按6%的稅率繳納稅款，應(yīng)填到對(duì)應(yīng)的服務(wù)欄，而非勞務(wù)貨物13%這一欄
2024 04/24 18:11
84785017 
2024 04/24 18:14
我們是小規(guī)模的都是3%的稅率
84785017
2024 04/24 18:15
而且我們服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)那一欄都是灰色的填不了
84785017
2024 04/24 18:15
而且我們也不是咨詢服務(wù)公司
Fancy 老師 
2024 04/24 18:18
那你附表一這張表是怎么填的？發(fā)票開了嗎。開了3個(gè)點(diǎn)的專票給集團(tuán)？在實(shí)務(wù)中藥店開咨詢費(fèi)給總公司會(huì)讓稅務(wù)局疑惑你這是什么業(yè)務(wù)，開票金額是否合理，是否是虛開發(fā)票的嫌疑
84785017
2024 04/24 18:29
開普票，是正常業(yè)務(wù)委托分公司電話咨詢推廣服務(wù)
Fancy 老師
2024 04/24 18:32
那能截圖給我看下附表一的數(shù)據(jù)嗎？一般情況下開過發(fā)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)到附表一，然后直接到主表上
Fancy 老師
2024 04/24 18:34
小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在應(yīng)該是優(yōu)惠稅率1%”了吧
84785017
2024 04/24 18:49
對(duì)，1的稅率，沒有自動(dòng)填上去，是不足30萬(wàn)填在免征增值稅那個(gè)
Fancy 老師
2024 04/24 19:04
那是填到免稅那個(gè)界面
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