老師你看了嗎

可以的，可以這么做的。

那后面抵扣增值稅的時(shí)候，怎么做呢

你好，借銷項(xiàng) 未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)不已經(jīng)做了嗎？

那這個(gè)只是當(dāng)月做的，22年的。那我22年之后呢

那假如我這個(gè)月有200塊的銷項(xiàng)，怎么做分錄

好，你做到今年不行嗎？他又不影響其他的。

什么意思

那30多萬，我明年都給它紅沖 重新做

我每個(gè)月才幾百塊銷項(xiàng)呀

麻煩看下上一個(gè)問題哦

我看到了問題呀。我的意思是他之前做的不對(duì)的，你在這個(gè)月調(diào)整。

調(diào)整了之后，我是用來沖減后面月份的增值稅，那我該怎么做分錄，它沒有轉(zhuǎn)出來

你好，他為什么要轉(zhuǎn)出來？他已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你們又退回去了嗎？

說是金額太大了，被查了

那你們是退回了沒有？如果退回來的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫負(fù)數(shù)。但是，稅務(wù)局給你填寫。

所以才用來抵稅嘛

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，銀行存款。

借未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

23年1月份的時(shí)候

就是說23.1月的時(shí)候再做您發(fā)的兩個(gè)分錄嗎

對(duì)的是的，是這么做的。

后面就是做借銷項(xiàng)稅額貸期末留抵？

要轉(zhuǎn)到期末留抵嗎

你好，他賬上沒有期末留底，你不要做。