00:10:00
問題已解決
以前年度購買的鞋車，已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，用于個人福利給股東用，下面是之前的分錄，請問做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅進項轉(zhuǎn)出300，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，10000
借利潤分配未分配利潤，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，10300
借應(yīng)付職工薪酬福利費帶庫存商品10300
2024 04/23 19:42
84784957 
2024 04/23 19:57
老師，之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本還是可以用的嗎？匯算清繳時不用調(diào)增吧
郭老師 
2024 04/23 19:58
不能
那么紅沖了嗎
10000的那個庫存商品就是紅沖的
84784957
2024 04/23 20:06
第三個分錄是什么意思呢？
84784957
2024 04/23 20:09
老師，這些分錄都寫到今年4月份的帳里，可以嗎
郭老師
2024 04/23 20:10
計提福利費
的意思
84784957
2024 04/23 20:10
我準(zhǔn)備把進項稅額轉(zhuǎn)出在5月份報4月份的增值稅時轉(zhuǎn)出，那匯算清繳時主營業(yè)務(wù)成本10000元，要在哪里調(diào)整呢
郭老師
2024 04/23 20:16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30賬在金額
84784957
2024 04/23 20:24
30那欄調(diào)整10000嗎？財務(wù)報表需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/23 20:32
對的對的財務(wù)報表不用修改。
閱讀 3758
描述你的問題，直接向老師提問
570
意見反饋
