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老師，需要注銷公司，這個其他應收款和其他應付款都有金額，那我怎么給他調平，讓未分配利潤為正數(shù) 寫什么分配可以調整未分配利潤？
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借營業(yè)外支出貸其他應收款，
借其他應付款，貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外支出和營業(yè)外收入結轉到本年利潤，本年利潤再結轉到未分配利潤。
2024 04/23 17:23
84784987 
2024 04/23 17:36
老師，問題是，目前其他應收款二級科目都沒有數(shù)字了，我現(xiàn)在這個怎么變成0啊 只能做一級科目， 一級科目還做不了賬 怎么調成0啊
郭老師 
2024 04/23 17:39
一級科目做不了，這樣是什么意思？
84784987
2024 04/23 17:40
它必須選擇一個二級科目
84784987
2024 04/23 17:40
它那個剩下的金額應該是年初錄入的，沒有二級科目
郭老師
2024 04/23 17:40
那你臨時增加一個二級科目，其他就是。
84784987
2024 04/23 17:49
那利潤表上，還顯示其他應收款
84784987
2024 04/23 17:49
資產負債表
郭老師
2024 04/23 17:51
你好，余額是多少？然后你轉了金額是多少？你結轉一樣的話，不會有余額的。
84784987
2024 04/23 23:11
我找到那個金額了
郭老師
2024 04/24 06:46
好的
現(xiàn)在作平了吧
84784987
2024 04/24 07:41
對啊 平了
郭老師
2024 04/24 07:48
好，還有其他的問題嗎？
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