00:10:00
問題已解決
老師，去年10份補繳5月的無票收入稅款，當(dāng)時直接更正了5月的增值稅申報表，但是沒有反結(jié)改報表喂沒改財務(wù)報表，造成后面一個季度的財務(wù)報表和增值稅申報表收入金額不一致，這種差異可以存在嗎，需要調(diào)整去年的財務(wù)報表和賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，是需要更改財務(wù)報表和賬的
2024 04/18 08:51
84785046 
2024 04/18 08:56
所以當(dāng)時是應(yīng)該改賬，然后把這些報表都調(diào)整到一致嗎，那補繳稅款和滯納金是發(fā)生在更正當(dāng)月的，這個怎么入賬啊
venus老師 
2024 04/18 08:58
就在當(dāng)月做賬，不影響 你前面的申報
84785046
2024 04/18 09:15
我不太明白您說的意思。是說更正5月的增值稅申報表時，再把5月的收入賬目改過來，把當(dāng)時申報的財務(wù)報表也都改成和增值稅申報表一致的，最后把補繳稅款的賬做到繳款當(dāng)月？
venus老師
2024 04/18 09:20
同學(xué)，你更正了申報表，當(dāng)時會重新計算稅款，就在當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月繳納，你要做在更改的當(dāng)月
84785046
2024 04/18 09:27
所以是要先改賬，然后把這些報表都調(diào)整到一致，再逐一更正報表？
venus老師
2024 04/18 09:30
對的，同學(xué)，理解完全正確
閱讀 3232
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
