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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司一般納稅人，3月銷項(xiàng)合計(jì)40萬進(jìn)項(xiàng)15萬全部轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該確認(rèn)3月銷售為40?15？
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你好，確認(rèn)的銷售收入是55？
2024 04/17 19:40
84785006 
2024 04/17 19:44
增值稅銷項(xiàng)40萬增值稅進(jìn)項(xiàng)15萬
84785006
2024 04/17 19:45
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
84785006
2024 04/17 19:47
3月的增值稅銷項(xiàng)合計(jì)40萬還是55萬
郭老師 
2024 04/17 19:47
銷項(xiàng)還是40萬，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是15萬，然后你的增值稅是40+15減進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785006
2024 04/17 19:52
沒有其他進(jìn)項(xiàng)抵扣了，就是3月應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅55？
84785006
2024 04/17 19:53
可以理解轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)都變成了銷項(xiàng)了嗎
郭老師
2024 04/17 19:53
是的是的，可以這么理解的。
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