這一筆，我們沒(méi)有銷售

沒(méi)有銷售不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本，掛著工程施工。

那意思是項(xiàng)目要對(duì)應(yīng)，才能結(jié)轉(zhuǎn)成本？

你好對(duì)的，是這么做的。

那我們5500多萬(wàn)的項(xiàng)目，對(duì)方不給我們開(kāi)成本票嘞？

沒(méi)有發(fā)票，你可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅。

代建的分錄是不是不能這樣做哦？

你給別人施工，還是施工完了之后自己用

沒(méi)有自己用，就是幫別人代建，現(xiàn)在我們工程施工這個(gè)科目就一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

好，那就在工程施工里面以后確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那你們是沒(méi)有完工還是沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票，沒(méi)做收入是不是？

對(duì)，還沒(méi)有收入，那我們暫估成本的分錄怎么做?。?/div>