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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資，我在做相反的分錄：借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000，借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000，這樣對(duì)嗎？
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對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做賬的。
2024 04/17 13:43
84785015 
2024 04/17 13:45
那這樣的話我發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬我做的一正一負(fù)也沒(méi)有沖減之前的數(shù)?。ㄖ坝?jì)提10000，現(xiàn)在又做了一正一負(fù)根本沒(méi)有影響?。?/div>
東老師 
2024 04/17 13:46
直接這么做就成了，借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
2024 04/17 13:47
那之前的計(jì)提應(yīng)付職工薪酬也沒(méi)有沖減啊
東老師
2024 04/17 13:47
應(yīng)付職工薪酬借方和貸方就沒(méi)有了
84785015
2024 04/17 13:49
我最一開(kāi)始做的計(jì)提多了，我如果只做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付的話就不會(huì)影響應(yīng)付職工薪酬的呀，我需要做沖減啊
東老師
2024 04/17 13:50
但是你的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)平了，不能再?zèng)_減了
84785015
2024 04/17 13:52
怎么會(huì)平了呢，
東老師
2024 04/17 13:52
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；上面您寫(xiě)的應(yīng)付職工薪酬借貸不就平了嗎
84785015
2024 04/17 13:54
對(duì)，是平了，那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有多計(jì)提了，具體應(yīng)該怎么做分錄
東老師
2024 04/17 13:55
借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
2024 04/17 13:56
那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬在本年累計(jì)數(shù)就肯定是不對(duì)的
東老師
2024 04/17 13:58
對(duì)，肯定存在這種情況。這個(gè)只能是你到時(shí)候自己注意一下。
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老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-張三
借:其他應(yīng)付款-張三
貸:銀行存款
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3月份我計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯(cuò)誤的分錄如下：計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用—職工薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 （軟件做賬，計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證里了）正確的應(yīng)該是 計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用—職工薪酬 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計(jì)提時(shí)工資2000元寫(xiě)成20000元，請(qǐng)問(wèn)老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷(xiāo)上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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老師您好，應(yīng)付職工薪酬-工資/社保，這個(gè)科目包含個(gè)人扣款部份嗎？
比如計(jì)提社保，借：管理費(fèi)用10000，其他應(yīng)收款2000，貸應(yīng)付職工薪酬-社保12000，是這樣嗎，還是可以借：管理費(fèi)用10000，貸應(yīng)付職工薪酬-社保10000 付社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬10000，其他應(yīng)收款2000，貸:銀行存款
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老師好，若某員工工資10000，扣掉社保公積金等后到手8000，如下計(jì)提、發(fā)放工資分錄正確嗎？
借：管理費(fèi)用-職工薪酬 10000
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000
貸：其他應(yīng)付款 2000
貸：銀行存款 8000?
800
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計(jì)提工資分錄對(duì)嗎？借：管理費(fèi)用――應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬 同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
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